365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局（本级）2023年部门预算

目   录

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）为重点企业提供“直通车”服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

本局系365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府所属正处级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构10个，即办公室、法规科(行政审批科)、综合计划科（市交通战备办公室）、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科（应急办公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。机关行政编制核定23名，现有行政退休22人，退休人员纳入社保统一管理。

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局（本级）2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：10565.1万元，较2022年13157.98万元减少2592.88万元，降幅19.7%，其中：一般公共预算拨款收入2107.48万元，政府性基金收入6690万元，其他收入1737.74万元，上年结转29.88万元。主要原因是：2023年上年结转资金少于2022年上年结转资金。

（二）支出预算情况

1、按资金性质划分：2023年一般公共预算基本支出2137.36万元，较上年度一般公共预算基本支出2330.5万元减少193.14万元，降幅8.28%，主要原因是：本年交通运输支出1897.59万元比上年2111.18万元减少213.59万元。社会保障就业支出159.59万元，卫生健康支出29.58万元，交通运输支出1897.59万元，住房保障支出50.61万元。

2、按部门预算支出经济分类支出：2023年一般公共预算支出1620.55万元，其中工资福利支出1403.14万元（基本工资103.28万元，津贴补贴70.23万元，奖金139.89万元，机关事业单位基本养老保险费支出44.88万元，职工基本医疗保险缴费17.75万元，公务员医疗补助经费11.83万元，其他社会保障缴费15.62万元，住房公积金45.66万元，其他工资福利支出958万元），商品和服务支出113.32万元（办公费2万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费0.7万元，邮电费1万元，物业管理费4万元，差旅费9.29万元，维修费2.5万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费2.21万元，劳务费22万元，工会经费2万元，福利费6.17万元，公车运行维护费9.75万元，其他交通费17.28万元，其他商品和服务支出32.92万元），对个人和家庭的补助103.1万元（退休费94.42万元，医疗费补助8.68万元），资本性支出1万元（办公设备购置1万元）。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出8827.37万元，较上年度13067.38万元减少4240.02万元，减幅32.44%，主要原因是2021年度结转的南北外环资金2022年已使用部分，导致2023年财政拨款支出减少。其中：社会保障和就业支出159.59万元，卫生健康支出29.58万元，城乡社区支出6690万元，交通运输支出1897.59万元，住房保障支出50.61万元。

（四）政府性基金情况

2023年度政府性基金支出6690万元，比2022年政府性基金预算44.88万元增加6645.12万元，主要是我局2023年新增政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年运行经费支出113.32万元，较上年度127.37万元减少14.05万元，减幅11.03%，主要原因：厉行节约，压缩开支，减少经费支出。商品和服务支出113.32万元（办公费2万元，印刷费1万元水费0.1万元，电费0.7万元，邮电费1万元，物业管理费4万元，差旅费9.29万元，维修费2.5万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费2.21万元，劳务费22万元，工会经费2万元，福利费6.17万元，公车运行维护费9.75万元，其他交通费17.28万元，其他商品和服务支出32.92万元），资本性支出1万元（办公设备购置1万元）。

（七）政府采购情况

2022年我局将根据实际情况对属于政府采购范围的货物、工程及服务等业务，严格按照相关采购程序进行采购，我局当年预算1618.48万元，其中若有业务可面向中小企业及小微企业，我局将优先面向中小企业及小微企业进行采购。

（八）国有资产占用情况

固定资产原值852.62万元，较上年度826.36万元增加26.26万元，增幅3.17%,主要是我局更新部分固定资产；无形资产2.89万元，与上年相同。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排31.96万元，比上年度33.01万元，同比减少1.05万元，降幅3.18%，主要原因是：我局为厉行节约，尽可能压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元同上年度金额相比无变化，公务接待费8.21万元比上年度7.56万元增加0.64万元增幅8.46%，主要原因是：因北外环项目即将启动，同时南外环和随信高速项目正在推进过程中，预计我局2023年公务接待费将有所增加；公务用车运行维护费23.75万元比上年度25.45万元减少1.7万元降幅6.67%，主要原因是我局尽可能压缩公务车运行维护费支出。本部门严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制“三公经费”总量。

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局（本级）2023年部门预算表

（预算公开表共10张）

部门收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

项目支出表

政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标设置为3个长期指标、3个年度指标。具体设置如下

长期目标1：保障单位正常有序运转

（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标单位资金使用率，指标值≥90%，指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。

（2）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标指导交通运输行业发展，指标值100%，指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故，是否被市级通报。

（3）一级指标满意度指标，二级指标 服务对象满意度指标，三级指标职工满意率，指标值≥95%，指标值确定依据是单位年底考核得分情况。

长期目标2：弥补局属单位经费缺口，保障局属单位稳定

（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标单位资金使用率，指标值≥90%，指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。

（2）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标指导本行业发展，指标值100%，指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故，是否被市级通报。

（3）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意率，指标值≥95%，指标值确定依据是单位年底考核得分情况。

长期目标3：助力南北外环等项目持续推进

（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标单位资金使用率，指标值≥90%，指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。

（2）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标指导交通运输行业发展，指标值100%，指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故，是否被市级通报。

（3）一级指标满意度指标，二级指标 服务对象满意度指标，三级指标职工满意率，指标值≥95%，指标值确定依据是单位年底考核得分情况。

年度目标1：抓项目，持续推进交通三年大会战

（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标2023年计划完成公路水路交通重点项目投资额，指标值≥90%，指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。

（2）一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标推进交通项目建设，指标值100%，指标值确定依据是根据三年大会战部署，推进交通项目建设。

（3）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意率，指标值≥95%，指标值确定依据是市民对重点推进的8个硬联通项目建设是否满意。

年度目标2：补短板，持续完善农村基础设施建设

（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标计划2023年新改建农村公路300公里，指标值≥90%，指标值确定依据是2023年实际完成里程数/2023年计划完成里程数。

（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标新建农村公路验收合格率，指标值100%，指标值确定依据是新建农村公路验收合格情况。

（3）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意率，指标值≥95%，指标值确定依据是服务对象满意情况。

年度目标3：优供给，持续提高客货运输服务质量

（1）一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标优化城市公共交通，进一步扩大公交线网的覆盖率，指标值≥90%，指标值确定依据是针对市民提出的出行需求，是否按需合理新增线路。

（2）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标提高客货运输服务质量，指标值定性，指标值确定依据是客货运输服务质量提升，投诉情况有所减少。

（3）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意率，指标值≥95%，指标值确定依据是服务对象满意情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“行业管理经费”主要内容是：交通运输系统行业管理经费。2023年预算安排366万元，来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：指导交通部门行业发展。项目绩效指标设置情况：产出指标：经费使用率≥90%，指标设立依据是计划标准；效益指标：机关高效运转率=100%指标设立依据是计划标准；满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是服务对象满意情况。

2、“路长制专项经费”主要内容是：加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。2023年预算安排20万元，来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。项目绩效指标设置情况：产出指标：消除隐患=100%，指标设立依据是行业标准；数量指标：硬化路通达率=100%，指标设立依据是行业标准；满意度指标：群众满意度=100%，指标设立依据是服务对象满意情况。

3、“G346、G240365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88区段改建工程及浪河至何店一级公路工程PPP项目年度可用性付费”主要内容是：高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作，保障市民满意出行，为随州经济社会发展提供更好的道路设施。2023年预算安排6479万元，来源为当年政府性基金收入。项目绩效总目标是：高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作，保障市民满意出行，为随州经济社会发展提供更好的道路设施。项目绩效指标设置情况：社会效益指标：高质量产值1条道路设施，指标设立依据是行业标准；质量指标：浪河至何店一级公路工程正常使用运营，运维绩效考核得分80分以上，指标设立依据是行业标准；满意度指标：群众满意度=100%，指标设立依据是服务对象满意情况。

4、“G346、G240365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88区段改建工程及浪河至何店一级公路工程PPP项目年度运维绩效付费”主要内容是：高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作，保障市民满意出行，为随州经济社会发展提供更好的道路设施。2023年预算安排211万元，来源为当年政府性基金收入。项目绩效总目标是：高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作，保障市民满意出行，为随州经济社会发展提供更好的道路设施。项目绩效指标设置情况：社会效益指标：高质量产值1条道路设施，指标设立依据是行业标准；质量指标：浪河至何店一级公路工程正常使用运营，运维绩效考核得分80分以上，指标设立依据是行业标准；满意度指标：群众满意度=100%，指标设立依据是服务对象满意情况。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.交通运输支出：交通运输支出是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。