365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市管理执法委员会
第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园(概况)
第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支`出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处2021年预算公开
第一部分 文化公园概况
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处定编6人，实有职工6人。负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处为365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88民提供一个良好的休闲的场所。对公园管护绿化区精心养护，对公园基础设施进行维修维护，对公园园区环境卫生进行管理。
第二部分 文化公园2021部门预算情况说明
一、2020部门预算收支情况说明
(一)部门收入预算情况
2021年预算收449.88万元，其中：经费补助拨款25.7万元，与上年相比，没有增减变化;纳入预算管理的非税收入50万元，比上年 相比没有增减变化;其他收入270.48万元，比上年增加83.07万元,增加44.33%。
(二)部门支出预算情况
2021年预算安排支出449.88万元，其中：一社会保障和就业支出8.5万元，比上年增加0.14万元,增加1.67%;城乡社区事务430.44万元,比上减少1.74万元,减少0.4%;住房保障支出7.38,比上年增加0.02万元,增加0.28%。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出75.7万元，其中：城乡社区事务75.7住房保障支出0万元。
(四)政府性基金情况
2020年本部门无政府性基金收支预算。
(五)国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费支出情况
2021年部门机关运行经费支出14.49万元。其中:办公费3.45万元，印刷费0.05万元，咨询1，水费0.46，电1.2邮电费1万元，差旅费1.3万元，培训费0.36万元,公务接待费0.3万元,工会经费2.2万元，福利费0.13万元,公务用车运行维护费2.55万元,其他商品和服务支出0.49万元。运行经费与上年减少2.32万元,减少13.77%。
(七)政府采购情况
2021年部门纳入政府采购预算资金263万元.
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算7.85万元，比上年减少0.06万元，减少比例0.76%。
公车运费用7.55万元，与上年相等。
业务招待费0.30万元，比上年减少0.06万元
第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园2021年部门预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位：万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 75.70 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 75.70 | 外交 | |
经费拨款（补助） | 25.70 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 50.00 | 公共安全 | |
上级专项转移支付 | 教育 | ||
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 8.50 | |
三、其他收入 | 270.48 | 社会保险基金支出 | |
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 3.56 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | 430.44 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 7.38 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 346.18 | 本年支出合计 | 449.88 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 103.70 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 103.70 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 449.88 | 支 出 总 计 | 449.88 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位：万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
449.88 | 75.70 | 25.70 | 50.00 | 270.48 | 103.70 | 103.70 | ||||||
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 449.88 | 132.68 | 118.19 | 14.49 | 317.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 430.44 | 113.24 | 98.75 | 14.49 | 317.20 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 430.44 | 113.24 | 98.75 | 14.49 | 317.20 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 430.44 | 113.24 | 98.75 | 14.49 | 317.20 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 75.70 | 一般公共服务 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 75.70 | 外交 | |||
经费拨款（补助） | 25.70 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 50.00 | 公共安全 | |||
教育 | |||||
（二）政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
（三）上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 8.50 | 8.50 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 3.56 | 3.56 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | 56.26 | 56.26 | |||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 75.70 | 本年支出合计 | 75.70 | 75.70 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 75.70 | 支 出 总 计 | 75.70 | 75.70 | |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 75.70 | 25.70 | 50.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
212 | 城乡社区支出 | 56.26 | 6.26 | 50.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 56.26 | 6.26 | 50.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 56.26 | 6.26 | 50.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 25.70 | 25.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
212 | 城乡社区支出 | 6.26 | 6.26 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.26 | 6.26 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.26 | 6.26 | |
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 25.70 | 25.70 | ||
301 | 工资福利支出 | 25.70 | 25.70 | |
30101 | 基本工资 | 2.93 | 2.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.60 | 4.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.50 | 8.50 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | |
30113 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | |
部门公开表7 | ||||||
三公经费预算表 | ||||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | ||||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | |||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||
7.85 | 0.30 | 7.55 | ||||
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 单位：万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
预算09表 | |
文化公园部门2021年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 317.20 |
以钱养事服务项目 | 317.20 |
政府采购预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
合计 | 10 | ||||||||
307025 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处 | 10 | 263.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 安全服务 | 1 | 批 | 59.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 其他公共设施施工 | 3 | 次 | 80.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 计算机设备 | 4 | 台 | 4.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 园林绿化管理服务 | 1 | 批 | 83.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 清扫服务 | 1 | 批 | 37.00 | |||
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
文化公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。
部门整体绩效目标表 | ||||||||||||||
合计 | 支出构成 | 部门职能概述 | 年度工作任务 | 部门整绩效目标 | 部门整体指标 | |||||||||
基本支出经费 | 项目支出经费 | 效果指标 | ||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | 产出数量指标 | 产出质量指标 | 产出进度指标 | 产出成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 经济效益指标 | 生态效益指标 | |||||
449.88 | 132.68 | 317.2 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88文化公园管理处属全额拨款的事业单位，实有人编制6人,负责文化公园园区的绿化养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作 | （一）根据园林局统一安排，启动文化公园“城市双修”相关配套项目建设； | 公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境 | 在职人员控制率 | 绩效目标的合理性 | 预算的完整性 | “三公经费”变动率 | 游客量增加2成 | 达到4A景区标准 | 拉动周边经济增长 | 造绿水青山，建美好家园 | 造优美环境，赢得市民好评 |
二、重点项目绩效目标编制情况
文化公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
扫一扫在手机上查看当前页面
政府网站标识码：4213000014
备案编号：鄂ICP备15017487号
鄂公网安备42130202444848号
主办单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城管执法委联系电话：0722-3328088