365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市管理执法委员会
第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心2021年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心概况
一、部门主要职责
1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。
2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。
3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。
4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。
5、负责数字化城管的日常维护运行工作。
6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。
7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。
8、负责完成上级交办的其他工作事项。
二、部门基本情况
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位，人员编制10人，内设机构3个，分别为综合科、监督指挥科和管理考评科，实有在职正式工10人。
第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年收入预算总额7743.09万元，其中，财政拨款(补助)208.74万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入7487.6万元，上年结转46.75万元。2021年收入预算总额比上年增加7435.43万元，同比增长96%，主要是增加“数字城管智慧化改造项目”预算7406万元。
(二)支出预算情况
2021年支出预算总额7743.09万元，比上年增加7435.43万元，同比增长96%，主要是增加“数字城管智慧化改造项目”预算7406万元。
一是按功能分类：社会保障和就业支出17.84万元，医疗卫生支出6.47万元，城乡社区事务7708.36万元，住房保障支出10.42万元。
二是按经济分类：人员支出154.39万元，同比上升32.37%，升幅原因主要是增加奖励性工资和工作人员增加2人;公用支出32.7万元，同比上升14.3%;项目支出7556万元，同比上升4217%，主要原因是本年度增加“数字城管智慧化改造项目”预算7406万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出总额208.74万元，比上年增加32.37万元，同比增长15.51%。主要是本年增加奖励性工资预算和工作人员增加2人。
(四)政府性基金情况
2021年政府性基金预算总额0万元.
(五)国有资本经营预算情况
无，365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年公用经费预算32.7万元，其中，办公费3.5万元，印刷费0.5万元，咨询费0万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1万元，取暖费0万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，维修费2万元，租赁费1万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费0.67万元，劳务费1.5万元，工会费2.8万元，福利费0万元，公务车运行维护费9.69万元，其他商品和服务性支出1.54万元。
2021年公用经费预算比上年增加4.68万元，同比增长16.7%，主要原因是根据《随财函【2020】168号》文件精神，并结合本部门业务工作需要，编制2021年度公用经费预算。
(七)政府采购情况
2021年政府采购公共财政拨款预算109.7万元，其中：政府购买服务预算109.7万元，政府采购货物预算0万元。比上年增加6.3万元，同比增长5.7%。
(八)国有资产占用情况
本部门2021年初资产总额198.06万元，其中流动资产49.25万元，同比增加9.51万元，占比增长9.5%，原因是本年财政应返还额度比上年增加9万元 。固定资产净值148.8万元，同比减少52.66万元，占比降低35.4%，原因是正常的固定资产折旧。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心“三公”经费年初预算安排10.36万元，比上年增加4.76万元。原因是本年度增加1辆执法车预算。其中：
因公出国(境)费0万元，与上年持平。
公务接待费0.67万元，比上年增加0.07万元。
公务用车运行维护费9.69万元，比上年增加4.69万元。主要原因是本年度增加1辆执法车预算。
第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心2021年部门预算表
| 部门公开表1 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 208.74 | 一般公共服务 | |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 208.74 | 外交 | |
| 经费拨款（补助） | 208.74 | 国防 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
| 上级专项转移支付 | 教育 | ||
| 上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
| (二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 二、事业收入 | 社会保障和就业 | 17.84 | |
| 三、其他收入 | 7487.60 | 社会保险基金支出 | |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 6.47 | |
| 环境保护 | |||
| 城乡社区事务 | 7708.36 | ||
| 农林水事务 | |||
| 交通运输 | |||
| 住房保障支出 | 10.42 | ||
| 粮食安全物资储备事务 | |||
| 国有资本经营支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 7696.34 | 本年支出合计 | 7743.09 |
| 对附属单位补助支出 | |||
| 五、上年结转 | 46.75 | 事业单位经营支出 | |
| (一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
| (二)其他结转 | 46.75 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 7743.09 | 支 出 总 计 | 7743.09 |
| 部门公开表2 | ||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | |||||||||||
| 合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
| 7743.09 | 208.74 | 208.74 | 7487.60 | 46.75 | 46.75 | |||||||
| 部门公开表3 | |||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
| 科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
| 合计 | 7743.09 | 187.09 | 154.39 | 32.70 | 7556.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7708.36 | 152.36 | 119.66 | 32.70 | 7556.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7708.36 | 152.36 | 119.66 | 32.70 | 7556.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 7708.36 | 152.36 | 119.66 | 32.70 | 7556.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||
| 部门公开表4 | ||||||||
| 财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
| 一、财政拨款 | 208.74 | 一般公共服务 | ||||||
| (一)一般公共预算财政拨款 | 208.74 | 外交 | ||||||
| 经费拨款（补助） | 208.74 | 国防 | ||||||
| 纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | |||||||
| 教育 | ||||||||
| （二）政府性基金收入 | 科学技术 | |||||||
| （三）上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
| 二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 11.89 | 11.89 | |||||
| 社会保险基金支出 | ||||||||
| 医疗卫生 | 5.03 | 5.03 | ||||||
| 环境保护 | ||||||||
| 城乡社区事务 | 181.40 | 181.40 | ||||||
| 农林水事务 | ||||||||
| 交通运输 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
| 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | ||||||
| 粮食安全物资储备事务 | ||||||||
| 国有资本经营支出 | ||||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||
| 本年收入合计 | 208.74 | 本年支出合计 | 208.74 | 208.74 | ||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||
| 事业单位经营支出 | ||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||
| 结转下年 | ||||||||
| 收 入 总 计 | 208.74 | 支 出 总 计 | 208.74 | 208.74 | ||||
| 部门公开表5 | ||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||||||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合计 | 208.74 | 108.74 | 100.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.89 | 11.89 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.89 | 11.89 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 181.40 | 81.40 | 100.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 181.40 | 81.40 | 100.00 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 181.40 | 81.40 | 100.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.80 | 1.80 | |||||
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 108.74 | 98.74 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 81.40 | 71.40 | 10.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 81.40 | 71.40 | 10.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 81.40 | 71.40 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.42 | 10.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.80 | 1.80 | |
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||
| 支出经济分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 108.74 | 98.74 | 10.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 98.74 | 98.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.60 | 36.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 7.29 | |
| 30103 | 奖金（13个月） | 10.00 | 10.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.31 | 19.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.89 | 11.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 5.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.33 | 9.33 | |
| 部门公开表7 | |||||||||||||||
| 三公经费预算表 | |||||||||||||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | |||||||||||||||
| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||||||||||||
| 合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||||||||||||
| 10.00 | 0.67 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||
| 部门公开表8 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算表 | |||||||||||||||
| 填报单位：365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||||||
| 预算09表 | |
| 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心2021年财政专项支出预算表 | |
| 表九 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7556.00 |
| 电信公司后台运营租赁费及坐席人员工资 | 50.00 |
| 数字城管智慧化改造项目 | 7406.00 |
| 数字化城管信息采集员服务外包 | 50.00 |
| 数字化城市管理平台系统维保及运行经费 | 50.00 |
| 政府采购预算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||
| 总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 合计 | 25 | 109.69 | 109.69 | ||||||
| 307019 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | 25 | 109.69 | 109.69 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 鼓粉盒 | 1 | 年 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆加油服务 | 1 | 年 | 3.69 | 3.69 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 数字城管智慧化改造项目 | 软件集成实施服务 | 1 | 项 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 年 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 木制台、桌类 | 2 | 套 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 生活用电器 | 3 | 台 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 数字化城管信息采集员服务外包 | 其他服务 | 1 | 项 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 空调、电梯维修和保养服务 | 1 | 年 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 记账服务 | 1 | 年 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他租赁服务 | 1 | 年 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 数字化城市管理平台系统维保及运行经费 | 软件运维服务 | 1 | 项 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 复印纸 | 1 | 年 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 多功能一体机 | 2 | 台 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 计算机设备 | 2 | 台 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 电信公司后台运营租赁费及坐席人员工资 | 基础电信服务 | 1 | 项 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 广告服务 | 1 | 年 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 金属质柜类 | 3 | 套 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 房屋修缮 | 1 | 年 | ||||
第四部分 预算绩效情况
部门整体绩效目标编制情况
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位） 名称 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | ||||||
| 填报人 | 理萌 | 联系电话 | 13872852899 | ||||
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
| 2020 年 | 2019 年 | ||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 208.74 | 2.70% | 146.89 | 125.94 | ||
| 其他资金 | 7534.35 | 97.30% | 75 | 763.53 | |||
| 合计 | 7743.09 | 100% | 221.89 | 889.47 | |||
| 支出构成 | 基本支出 | 187.09 | 2.42% | 143.81 | 130.95 | ||
| 项目支出 | 7556 | 97.58% | 68.57 | 763.21 | |||
| 合计 | 7743.09 | 100% | 212.38 | 894.16 | |||
| 部门职能概述 | 1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。 2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。 3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。 4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。 5、负责数字化城管的日常维护运行工作。 6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。 7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。 | ||||||
| 年度工作任务 | 1.聚心明确部署突破点，打造“科学”数字城管 2.强化工作意识，开展整治行动 3.创新工作机制，抓实民意诉求 4.市数字化城市管理系统项目建设通过省级验收 | ||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
| 数字化城管运行维护经费 | 常年性项目 | 7556 | 7556 | 数字化城管运行维护、改造升级经费 | |||
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2023年） | 2021年度目标 | |||||
| 目标1：围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作 目标2：垃圾清运及垃圾站点管理 | 目标1：围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作 目标2：垃圾清运及垃圾站点管理 | ||||||
| 长期目标1： | 围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作 | ||||||
| 长期绩效指标(40分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 案件上报数 | 40000件 | 按比例计分，达到100%计15分。 | |||
| 质量 指标 | 结案率 | 85% | 按比例计分，达到85%计10分。 | ||||
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 非常满意15分、满意12分、一般8分、不满意0分 | |||
| 长期目标2： | 做好案件信息采集工作，提高案件质量 | ||||||
| 长期绩效指标（30分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 采集员采集信息数量达标 | 100% | 按比例计分，达到100%计15分。 | |||
| 质量 指标 | 案件流转时效达标 | 100% | 按比例计分，达到100%计15分。 | ||||
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术计10分。 | |||
| 年度目标1： | 围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2019 年 | 2020年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 案件上报数 | 40000件 | 40000件 | 40000件 | 按比例计分，达到100%计15分。 | |
| 质量 指标 | 结案率 | 85% | 85% | 85% | 按比例计分，达到85%计10分。 | ||
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 非常满意15分、满意12分、一般8分、不满意0分 | |
| 年度目标2： | 做好案件信息采集工作，提高案件质量 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2019 年 | 2020年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 采集员采集信息数量达标 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分，达到100%计15分。 | |
| 质量 指标 | 案件流转时效达标 | 100% | 100% | 100% | 按比例计分，达到100%计15分。 | ||
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术计10分。 | |
| 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 | |||||||
重点项目绩效目标编制情况
| 项目申报表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 数字城管智慧化改造项目 | 项目编码 | 2021307019003 | ||||
| 项目主管部门 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市管理执法委 | 项目执行单位 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字化城市管理监督指挥中心 | ||||
| 项目负责人 | 李玉生 | 联系电话 | 17707228291 | ||||
| 单位地址 | 白云大道行政服务中心 | 邮政编码 | 441300 | ||||
| 起始年度 | 2021年 | 终止年度 | |||||
| 项目立项依据 | 市发改委关于365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字城管智慧化改造项目建议书的批复 | ||||||
| 项目实施方案 | 详见《365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字城管智慧化改造项目建议书》 | ||||||
| 项目总预算 | 7406万元 | 项目当年预算 | 7406万元 | ||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 7406万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 7406万元 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 7406万元 | ||||||
| 非税资金拨款 | |||||||
| 上级专项转移支付拨款 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 工程建设费 | 基础数据建设、运行环境建设、应用系统建设 | 信息网络及软件购置更新 | 4,431.51 | 市发改委关于365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
| 基础工程其他费 | 建设单位管理费、监理费、勘察设计费、招标代理费、第三方测试费 | 信息网络及软件购置更新 | 346.46 | 市发改委关于365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
| 运维费 | 五年网络运维费及人员外包费 | 信息网络及软件购置更新 | 2,495.10 | 市发改委关于365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
| 预备费 | 预备费 | 信息网络及软件购置更新 | 132.95 | 市发改委关于365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88数字城管智慧化改造项目初步设计的批复 | |||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 总体目标 | 在“智慧随州”的总体框架下，充分运用人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联等新一代信息技术，构建起感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市管理新模式，大幅提升智慧城管建设运营水平和服务能力。 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 整合现有的城市管理数据和系统 | 提高服务水平 | 构建起智慧城管整体框架 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 建设以智能型数字化城市管理为核心的智慧城管新模式 | 应用现代信息技术 | 建成城市管理大数据中心，完善智慧城管数据、应用及支撑体系 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响目标 | 全面建成互联互通的信息系统 | 多部门信息共享 | 城市管理智能感知和管理水平明显提升. | ||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 整合现有的城市管理数据和系统 | 提高服务水平 | 构建起智慧城管整体框架 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 建设以智能型数字化城市管理为核心的智慧城管新模式 | 应用现代信息技术 | 建成城市管理大数据中心，完善智慧城管数据、应用及支撑体系 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响目标 | 全面建成互联互通的信息系统 | 多部门信息共享 | 城市管理智能感知和管理水平明显提升. | ||
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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