365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆

2020年决算编报说明

目   录

第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城建档案馆（概况）

 一、主要职责

 二、机构设置

   第二部分    365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆2020年部门决算情况说明
    

    一、2020年部门决算收支情况说明

    二、“三公”经费支出说明

   三、机关运行经费支出说明
   

   四、政府采购支出说明

   五、政府性基金情况说明

   六、国有资产占用情况说明

   七、关于2020年度预算绩效情况说明

 八、其他情况说明

   （一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  （二）财政专项支出情况说明

第三部分    365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政专项支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作；负责城市重点工程项目档案异地备份工作；承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作；对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督；负责城市建设信息中心日常管理等工作；督促相关管廊服务单位对地下综合管廊进行安全监控和巡查，以及管道内所有共用设施设备养护维修等工作，对违反规定擅自开挖、管线不按要求入廊、不按规定报送管线资料等违法行为进行查处。

  （二）机构设置

   根据上述职责，市城市建设档案馆所设办公室、业务指导室、档案管理室、地下管线（廊）室四个内设科室。

 二、部门基本情况

根据市机构编制委员会《关于设置365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88建设委员会及其直属机构等有关问题的通知》(随编发[2003]35号)文件精神，设置365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆为正科级事业单位，核定全额拨款编制10名，2015年核定为公益一类事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理。年末实有人数24人，其中在职人员15人，退休人员9人。 

第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆2020年部门决算算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

1、2020年度决算收入合计为：500.87万元，其中财政拨款219.79万元，年初结转和结余223.01万元。较上年决算391.13万元增加109.74万元，增加22%。比年初预算451.02万元增加了49.85万元，增加9%。增加主要原因是由于疫情影响导致地下管线项目进度搁置，项目费用未产生，导致结余增加。

2、2020年度决算支出合计为：407.28万元，其中基本支出300.24万元，项目支出107.04万元，较上年决算333.06万元增加74.22万元，增加22%。主要原因是人员工资增加，档案数字化项目2019年费用未支付，在2020年支付，导致支出增加。2020年全年支出407.28万元比年初预算451.02万元减少了43.74万元，减少了9%，主要原因是进一步落实“政府要真正过紧日子”的要求，加大压缩公用经费和项目经费支出。

3、2020年度财政拨款支出决算合计为：208.96万元，其中:本年财政拨款基本支出121.9万元，项目支出87.04万元，较年初预算数204.85万元增加4.11万元，增加1.9%。主要原因是部分人员调薪增资和奖励工资的增加。

二、“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费决算支出0.04万元，较年初预算数0.04万元数据一致，无增减变化。主要原因是公车改革后，规范管理，公务用车运行维护费严格控制。比上年的决算0.75万元，减少0.71万元，减少94%。主要原因是公车改革后，规范管理，公务用车运行维护费有所减少。

其中：1、因公出国（境）支出决算数为0万元，较上年决算数0万元和年初预算数0万元保持一致，无增减，无因公出国（境）人次。2、公务接待支出决算数为0万元，较上年决算数0万元和年初预算数0万元保持一致，无增减，0批次，0人次。3、2020年公务用车实际保有量1台，公务用车购置费0万元，年初预算0万元，上年决算0万元，公务用车购置数0辆，较上年决算和年初预算均无变化。4、公务用车运行维护费支出决算数为0.04万元,较上年决算的0.79万元减少0.75万元，减少94%。主要原因是公车改革后，规范管理，公务用车运行维护费有所减少。较年初预算数0.04万元数据一致，无增减变化。主要原因是公车改革后，规范管理，公务用车运行维护费严格控制。

三、机关运行经费情况说明

2020年度市城市建设档案馆公用经费支出合计为4.84万元。较年初预算4.5万元增加了0.34万元，增加了6%。比上年决算数增加了0.34万元，增加了6%。其中：水电费0.05万元，差旅费0.40万元，工会经费3.64万元，福利费0.27万元，其他商品和服务支出0.48万元。主要原因是办公费用的增加。

四、政府采购支出情况说明

2020年度市城市建设档案馆政府采购支出总额为：51.23万元。其中政府采购货物支出12.68万元，主要是用于办公用品和档案库房设备购置;政府采购服务支出38.55万元，主要用于档案数字化项目费用支出。

五、政府性基金情况说明

2020年度市城市建设档案馆无政府性基金收支。与上年一致，无增减。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，市城市建设档案馆实有一般公务用车一辆，用于单位业务人员工地验收项目使用。单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门整体支出绩效评价说明

1、根据《2020年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆2020年部门整体支出绩效自评得93.76分，绩效评价等级为优。

2、预算执行率情况：2020年部门整体预算支出总额500.87万元，实际支出总额407.28万元，预算执行率81.31%，扣3.74分。

3、完成的绩效目标：2020年绩效目标是完成制定的各项目标任务，加强城建档案收集管理，推行档案管理信息系统，加强地下管线信息管理，规范管理城市地下综合管廊，积极参与老旧小区改造升级。

（二）城建档案管理费项目绩效评价说明

1、根据《2020年城建档案管理费项目绩效自评表》中绩效指标分析评分，365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆2020年城建档案管理费项目绩效自评得90.9分，绩效评价等级为优。

2、执行率情况：2020年城建档案综合管理项目工作经费预算申请为205万元，调整后的预算179.87万元，2020年项目实际发生额为107.04万元，预算执行率为59.5%，按标准扣9.1分。

3、数量指标：

（1）馆藏档案进行数字化处理：馆藏档案量60000余卷；

（2）档案异地备份：对现存档案60000卷进行异地备份，确保城建档案的安全和应急利用。

（3）深入推进信息化建设，共完成整理和数字化加工档案9194卷。

质量指标：对档案管理系统、地下管线系统定期进行维护检查，达标率100%。

时效指标：2020年城建档案管理及时率100%。

 八、其他情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款说明

2020年度市城市建设档案馆无国有资本经营预算财政拨款。与上年一致，无增减。

（二）财政专项支出情况说明

  2020年度，市城市建设档案馆财政专项支出预算数为205万元，财政拨款数为101万

元，决算数为87.04万元。支出的主要项目是档案数字化整理，扫描，录入工作，地下管

线项目前期普测工作。

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城市建设档案馆部门决算表

说明：市城市建设档案馆2020年度无政府性基金财政拨款收入支出。

说明：市城市建设档案馆2020年度无国有资本经营财政拨款收入。

说明：2020年度，市城市建设档案馆财政专项支出预算数为205万元，财政拨款数为101万元，决算数为87.04万元。支出的主要项目是档案数字化整理，扫描，录入工作，地下管线项目前期普测工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。