一、部门概况
根据《365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88机构编制委员会关于组建365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府驻武汉办事处的通知》(随编发[2016]4号)文件精神,我部门为市政府派出机构,按公益一类事业单位管理。核定人员编制4名,另保留劳务派遣人员编制1名。现我单位有编制人员4名,劳务派遣人员2名。部门的主要工作职责是服务区域间经济合作,参与社会管理和驻地群众工作,改进政务联络和信息沟通,落实市委、市政府“海外人才引进计划“等。2018年,我单位正式成为365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88一级预算单位。
二、部门年度(或中长期)工作重点
2018年,我单位继续做好驻地群众管理、机要通信保障等工作,做好相关县市区驻汉窗口设立及相关工作。加强服务区域间经济合作,为随州支柱产业“走出去、引进来”提供服务。
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
2018年,我单位一般公共预算财政拨款81.31万元,其中人员及公用支出41.31万元,延续性项目支出40万元。延续性项目主要为驻地群众提供服务,保障机要通信等。
(二)部门财务收支预算安排情况
2018年我单位财务收入为142.8万元,其中一般公共预算财政拨款81.31万元,其它收入1.49万元,上年结转收入60万元。般公共预算财政拨款主要保工资、保运转。上年结转收入主要用于:1、2017年因人员调整工资批复未到位未发放的工资发放、2014年10月以来社会养老保险缴纳、新调入人员2017年医保、住房公积金缴纳,弥补人均公用经费差额,合计23万元。2、相关县市区增设窗口费用37万元,由市政府领导签字同意的窗口增设事项因人员未到位等原因推迟到2018年落实。
(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况
2018年我单位“三公”经费财政拨款预算1万元,其中公务接待费1万元,公务用车费0万元,因公出国费用0元。
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 81.31 | 一般公共服务 | 141.37 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 81.31 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 81.31 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 教育 | ||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
二、事业收入 | 文化体育与传媒 | ||
三、其他收入 | 1.49 | 社会保障和就业 | |
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
医疗卫生 | 1.43 | ||
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等事务 | |||
住房保障支出 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 82.80 | 本年支出合计 | 142.80 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 60.00 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 60.00 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 142.80 | 支 出 总 计 | 142.80 |
部门公开表2 | |||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
142.80 | 81.31 | 81.31 | 1.49 | 60.00 | 60.00 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
|||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 142.80 | 65.80 | 51.80 | 14.00 | 77.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 141.37 | 64.37 | 50.37 | 14.00 | 77.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 141.37 | 64.37 | 50.37 | 14.00 | 77.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 141.37 | 64.37 | 50.37 | 14.00 | 77.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 81.31 | 一般公共服务 | 79.88 | 79.88 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 81.31 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 81.31 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
(三)上级专项转移支付 | 文化体育与传媒 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 1.43 | 1.43 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等事务 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 81.31 | 本年支出合计 | 81.31 | 81.31 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 81.31 | 支 出 总 计 | 81.31 | 81.31 |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 81.31 | 41.31 | 40.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 79.88 | 39.88 | 40.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 79.88 | 39.88 | 40.00 |
2010308 | 信访事务 | 79.88 | 39.88 | 40.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 41.31 | 39.31 | 2.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 39.88 | 37.88 | 2.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 39.88 | 37.88 | 2.00 |
2010308 | 信访事务 | 39.88 | 37.88 | 2.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.43 | 1.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 41.31 | 39.31 | 2.00 | |
301 | 工资福利支出 | 37.51 | 37.51 | |
30101 | 基本工资 | 12.78 | 12.78 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.40 | 2.40 | |
30107 | 绩效工资 | 8.80 | 8.80 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 | 5.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
30113 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | |
30312 | 提租补贴 | 0.79 | 0.79 | |
30315 | 物业服务补贴 | 1.01 | 1.01 |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
1.00 | 1.00 |
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府驻汉办事处 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
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