目   录

第一部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维中心2023年预算绩效情况

1.部门整体绩效目标编制情况

2.项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防建设管理局概况

一、部门主要职责

负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作；负责拟定市管河道堤防年度维修计划，并监督实施；负责跨县（市、区）的河道堤防建设与管理工作；负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作；中小河道治理项目、河长制工作、河道堤防安全度汛检查及安全生产等工作；承办市局交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据市编委《关于设立365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防建设管理局等问题的通知》（随编发﹝2012﹞24号）、《关于设立河长制科等事项的通知》（随编发﹝2017﹞60号）及市编办《关于市水利局所属事业单位分类的批复》（随编办发﹝2012﹞24号）、《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》（随编办发﹝2021﹞99号）文件精神，批准我单位为正科级公益一类事业单位，原单位名称为365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防建设管理局，于2021年11月更名为365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维护中心，核定编制8名，实有人员7人（退休1人,离职一人，新招录一人），核定领导职数1正1副，实配领导1正1副。

第二部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额91.82万元，一般公共预算97.53万元，较上年收入预算减少198.97万元，同比减少了53.8％。减少原因是浪河淅河镇段治理工程及漂水治理工程项目建设主体工程已基本完成。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额91.82万元，其中基本支出91.82万元。基本支出中分别为基本工资支出26.09万元，津贴补贴支出5.18万元，奖金支出10.05万元，绩效工资支出14.5万元，基本养老保险支出8.4万元，职工基本医疗保险缴费支出3.9万元，住房公积金支出6.24万元，差旅费支出5.35万元，工会经费支出1.2万元，福利费支出0.05万元，其他商品和服务支出0.4万元较上年预算减少107.15万元，同比减少了53.8％。减少原因是浪河淅河镇段治理工程及漂水治理工程项目建设主体工程已基本完成。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算91.82万元。其中基本支出为人员经费74.82万元，公用经费7万元。另外项目支出10万元。基本养老保险缴费人员经费支出8.4万元，单位医疗保险人员经费支出3.9万元，水利工程运行与维护人员经费支出56.27万元（人员工资），住房公积金人员经费支出6.24万元；水利工程运行与维护公用经费支出为7万元（差旅费5.35万元、工会经费1.2万元、福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.4万元）；水利工程运行与维护项目支出为10万元。较上年财政拨款支出预算总额97.44万元减少了5.62万元。同比减少了6.2％，增加原因是根据2023年实际支出安排预算。2410万元是项目的资金（项目开工到结束累计的资金）。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年预算公用经费7万元，商品与服务支出：差旅费5.35万元、工会经费1.2万元、福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.4万元。

（七）政府采购情况

政府采购预算已按规定在资产系统上报至财政部门，无特别需要说明的问题。

（八）国有资产占用情况

新增资产配置预算已按规定在资产系统上报至财政部门，无特别需要说明的问题。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

我单位为事业单位，没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维中心2023年部门预算表

第四部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88河道堤防运维中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

无。

第五部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置以及其他资本性支出。