随州市社会保险服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心2023年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

2. 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

二、部门基本情况

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心成立于2001年，副处级参公管理事业单位，属365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人社局二级单位。人员编制24人，实有人员29人，退休人数7人。

第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023部门预算收入总计560.89万元，预算收入560.89万元，上年结转0万元。其中财政拨款560.89万元。收入比上年增加1.67万元，增长了0.3%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2023年部门支出560.89万元，其中人员支出457.39万元，公用支出40.5万元，项目支出63万元。支出比上年增加1.67万元，增长了0.3%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出560.89万元，其中社会保障和就业支出487.82万元，医疗卫生支出26.67万元，住房保障支出46.39万元，财政拨款支出比上年增加1.67万元，增长了0.3%，主要原因是人员工资正常调资，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2023年，无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023年，未使用国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门公用经费40.50万元，其中：办公费13.59万元，印刷费0.5万元，水费2.5万元，电费3万元，邮电费1.1万元，物业管理费3万元，差旅费6万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.1万元，工会经费5万元，福利费2.22万元，办公设备购置3万。与上年相比增加0万元。

（七）政府采购情况

2023年政府采购预算为0万元。主要原因为：按能修不换过紧日子要求，本年度未列采购预算。

（八）国有资产占用情况

2022年底部门资产总额33.38万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值33.38万元。2021年底部门资产总额48.28万元，其中：流动资产0.26万元，固定资产净值48.02万元。

2022年固定资产净值比2021年减少14.9万元，同比减少30.86%。主要原因为：省下达专项经费10万元执行完毕及固定资产继续执行折旧处理。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年部门“三公”经费预算安排0.5万元，同比减少73%，

主要是执行中央八项规定，压减三公经费支出。其中：

公务接待费0.5万元，比上年减少1.36万元。同比减少25%，

主要原因是：接待费用减少是因为厉行节约严格控制公务接待费用。

因公出国（境）0万元，跟上年持平。

公务用车运行维护费0万元，跟上年持平。单位已参加车改未保留公车。

公务用车购置费0万元，跟上年持平。单位已参加车改未保留公车。

第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心2023年部门预算表

第四部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88社会保险服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

1. 长期目标：加强社保服务能力建设，具体指标设置为：

产出指标：做好全市社保扩面、核定工作，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：提升服务水平，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

3、年度目标：全面推动改革性工作，具体指标设置为：

产出指标：全市范围内应核尽核，应保尽保，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：继续扩大社保参保范围，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、2023年社保中心重点项目经费主要内容是：个人权益记录单邮寄费15万元和社保事业运行经费48万元。2023年预算安排63万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照市社会保险中心年度工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：市本级城镇职工养老保险参保人数达到8.1万人，，工伤保险参保人数达到4.3万人，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：征收城镇职工养老保险费60575万元，工伤保险费480万元，指标值100%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”外，开展专业业务活动取得补助资金的项目收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括差旅费、公务交通补贴、差旅费等）。

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