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        随州教育考试中心2023年部门预算公开
        • 发布时间:2023-01-30 18:41
        • 信息来源:
        • 编辑:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心
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        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心2023年部门预算公开

          

        第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心(概况)

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

        第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心2023年部门预算情况说明

        一、2023年部门预算收支情况说明

        二、2023三公经费预算情况说明

        第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心2023年部门预算表

        一、部门收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算三公经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

        九、项目支出表

        十、政府采购预算表

        第四部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心2023年预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况说明

        二、项目绩效目标编制情况说明

        第五部分  名词解释

        第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心概况

        一、部门主要职责

        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生,协助省招办做好普通高校招生工作,组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试计算机上机考试、英语口语考试、研究生考试  二、部门基本情况

        1.机构情况,我单位为正科级公益一类事业单位,内设办公室、考试科、信息科三个科室

        2.人员情况。中心共有编制12人,目前在岗11人,退休5.

        第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心2023年部门预算情况说明

        一、2023年部门预算收支情况说明

        1. 收入预算情况

        2023收入预算总额为881.53万元,其中2023年公共财政预算财政拨款289.39万元。纳入专户管理的非税收入225万元(主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出)其他收入292.13万元,上年结转75万元。较上年收入预算安排增加149.95万元,增加比例19.84%,增加原因是2023年提高了考试组考各项费用标准,新增研究生考试,组考费用增加。

        (二)支出预算情况

        本年支出预算总额为881.53万元。功能支出分类均为教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

        1.项目支出495万元,共有五个项目。

        招生和考试经项目经费400万元;资金性质为一般公共预算财政拨款44万元,财政专户资金158.87万元,单位资金197.13万元。标准化考点建设运维15万元招考教师20万元;中考招生40万元标准化考点建设升级20资金性质为一般公共预算财政拨款,经济支出分类为商品和服务支出维修维护费用。

        2.日常公用经费199.1元,较上年日常公用支出预算增加了161.01万元,增加比例422.85%费用增加的原因是增加了业务委托费、税金附加费用、其他商品和服务支出、租赁费和福利费支出。

        3.人员经费187.43万元。工资福利支出172.25万元,对个人和家庭的补助支出15.18万元。该项支出比上年减少了85.56万元,减少的原因是2023有人员退休预算在职人员工资减少

        4.工资福利支出172.25万元。其中工资性支出122.55万元,社会保障缴费34.52万元,对个人和家庭的补助支出15.18万元。2023年支出预算比上年减少了99.51万元,减少36.62%减少的原因是2023有人员退休预算在职人员经费减少

        (三)财政拨款支出情况

        2023算财政拨款289.39万元比上年减少了25.49万元,减少8.1%减少的主要原因是20232人退休,预算在职人员经费减少34.49万元。其中基本支出150.39万元,用于考试中心人员福利支出141.39万元,日常公用支出9万元,项目支出139万元。

        1. 政府性基金情况

        20222023年我单位没有政府性基金支出预算


        (五)国有资本经营预算情况

        2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(六)机关运行经费等重要事项的说明

        2023年市教育考试中心日常公用支出预算9万元,其中:办公费0.61万元、租赁2万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.72万元、差旅费1.24万元、因公出国()费用0万元、维修()0.16万元、公务接待费0万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1.42万元、福利费1.65万元。较上年日常公用支出预算减少3万元,减少了会议费、培训费、印刷费、电费、其他商品和服务支出,减少比例25%大部分经济科目的预算较变化不大,经济科目比上年增加了租赁费用和福利费,主要是各类考试培训、接送试卷差旅。

        (七)政府采购情况

        2023年市教育考试中心政府采购预算总额25万元购置办公设备多功能一体机和服务器较上年政府采购预算安排减少23万元,减少比例47.92%减少原因是2023年考试中心除项目所需外没有预算新的大件办公用品购置费用。  

        (八)国有资产占用情况

        截至20221231日,我单位资产总额为258.56万元,其中:流动资产125.45万元,固定资产53.11万元,无形资产80万元资产总额较上年增加了7.52万元,增加比例3%。固定资产增加原因是为了标准化考点建设和升级购买办公设备28万元。

        二、2023三公经费预算情况说明

        2023年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心“三公”经费年初预算安1.42万元,比上年增0.06万元,同比增加4.41%,增加原因公务车运行维护费增多。其中:

        因公出国(境)费0万元,比上年减少1.36万元,同减少100%主要原因是2022预算时科目填写错误,1.36万元本来预算的是公务用车运行维护费用,本单位因公出国费用为应该为0元。

        公务接待费0万元,比上年减少0万元,同比无增减,主要原因是单位因公接待费用由单位资金支出。

        公务用车运行维护费1.42万元,比上年增0.06万元,同比增加4.41%,主要原因是单位公务车辆老旧,公务用车运行维护费增加。

        公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比无增减,主要原因是单位20222023两年均无公务用车购置费。

        第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心2023年部门预算表





        第四部分  预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况

        本部门整体绩效目标是:长期目标为目标1完成全年17次教育考试,完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作。年度目标为1完成全年17次教育考试和高中、中职招生。2完成60个新增标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作

        1.长期目标完成全年17次教育考试,完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作

        具体指标设置为:

        产出指标:组考17次,招录3次指标设立依据是历史标准

        效益指标:标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5指标设立依据是行业标准

        满意度指标:考生及家的满意99%,指标设立依据是经验标准。

        2.年度目标1:完成全年17次教育考试和高中、中职招生。

        产出指标:组考17次,招录3次指标设立依据是历史标准

        效益指标:社会效益指标为各类教育类考试招生惠及约5万考生,设立的目标为依据历史标准。

        满意度指标:考生及家长的满意99%,指标设立依据是经验标准。

        3.年度绩效目标2:完成60个新增标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作。

        产出指标:完成随二中60个标准化考场建设工作,完成随州5个标准化考点升和维护工作,指标设立的依据为经验标准。

        效益指标:标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5指标设立依据是行业标准。

        满意度指标:考生及家的满意99%,指标设立依据是经验标准。

        部门整体绩效目标申报表
        填报日期:   2022年 12   月16日                                                                                                            单位:万元
        部门(单位) 名称365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88教育考试中心
        填报人周新枝联系电话07223590598
        部门总体资金情况
        总体资金情况当年金额占比近两年收支金额
          2021  年  2022  年
        收入构成财政拨款289.3942.81%288.21314.88
        财政专户管理资金225.0042.92%255.11315.69
        单位资金292.1314.27%171.6105.00
        合计881.53100%751.13735.57
        支出构成人员类项目支出187.4337.11%274.84272.99
        运转类项目支出199.15.18%38.3738.08
        特定目标类项目支出49557.71%444.14424.49
        合计881.53100%757.35735.57
        部门职能概述 1.    招生工作 。具体为中专和普通高中、职业高中招生, 协助省招办做好普通高校招生工作                                                  
        2.   教育考试。全年组织中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机等级考试、教师招聘考试、教师资格考试、英语口语考试                                                      ;
          
          
            ……
        年度工作任务  
        1. 平安科学组织全年17次考试                                                        ;
        2.协助省教育考试院、随詶 市教育局做好中高考招生工作                                                         ;
        3.        做好党的建设和党风廉政建设                                               ;
          
            ……

        项目支出情况项目名称支出项目类别项目总预算项目本年度预算项目主要
        支出方向
        和用途
        市直标准化考点系统功能升级优化特定目标类项目5050随州二中增设考点
        教育事业发展-中考招生经费特定目标类项目4040中考和中招
        教育事业发展-教师资格招聘考试特定目标类项目2020教师资格考试和招聘
        教育事业发展-标准化考点运行和维护特定目标类项目3535标准化考点运行和维护
        考试和招生经费特定目标类项目400400各项教育考试
        整体绩效总目标长期目标(截止    2027 年)年度目标
          目标1:完成全年17次教育考试
          目标2:完成中招、高招工作
          目标3:做好标准化考点建设和升级工作
          ……
          目标1:完成全年17次教育考试
          目标2:完成中招、高招工作
          目标3:做好标准化考点建设和升级工作
          ……
        年度目标1:完成全年17次教育考试和高中、中职招生
        年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据
        近两年指标值预期当年实现值
            年    年
        产出指标     指标数量指标组考16次,招考3次组考17次,招录3次组考17次,招录3次历史标准
             指标质量指标科学组考、公平招生零误差、零事放、零投诉经验标准
        ……




        效益指标     指标




             指标




        满意度指标     指标学生及家长满意度

        所有考生满意度99%经验标准
        年度目标2:完成60个新增标准化考点建设及市直标准化考点运行和维护工作
        …年度绩效指标…产出指标质量指标考试招录公平公正

        新增智能身份识别系统及高科技作弊防范系统杜绝高科技作弊、团伙作弊,杜绝代考
        效益指标社会效指标考生及家长满意度惠及约3.1万人次惠及约5万人次惠及当年参加各类教育考试的考生让家长对组考放心,对招录满意
        产出指标数量指标
        3.1万人次5万人次65000万人次确保各类教育考试,特别是国家级的考试,都能按要求给广大考生提供标准化考点,
        备注:1.“支出项目类别”请选择填报:其他运转类项目、特定目标类项目。
                    2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目
               标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
                    3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”,指标层层细化。填报时需注意,并非每
               一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
                    4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、
               经济效益、生态效益、可持续发展影响等指标;满意度指标请选择填报服务对象满意度等指标。
                    5.“指标值确定依据”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验
               标准”等。

           二、重点项目绩效目标编制情况

        ()标准化考点建设和升级项目

        1.主要内容是:新建标准化考场60个。2023年预算安排20万元,资金来源为当年一般公共预算资金

          2.绩效总目标是:保质保量完成60个标准化考点的建设工作,确保新考点当年投入使用

          3.绩效指标设置情况:

        产出指标:新建标准化考场60个,指标设立的依据为经验标准。

        效益指标:标准化考点建设和升级各系统正常使用年限≥5年,指标设立依据是行业标准  

        满意度指标:验收格率为100%,设立的依据为行业标准。

        ()教育事业发展-考试和招生

        1.主要内容是:公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取,及时公布信息。2023年预算安排40万元,资金来源为当年一般公共预算资金。

          2.绩效总目标是:预计2023全市中考人数约2万人,由教育考试中心组织统一命题、制卷、阅卷公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取,及时公布信息

          3.绩效指标设置情况:

        产出指标:参考和招录人次2万人,指标设立的依据为历史标准。

        效益指标:考试零事故,阅卷零误差。招录零投诉,.指标设立的标准为经验标准  

        满意度指标:服务对象的满意度为99%,指标设立的标准为经验标准。

        三)教育事业发展-标准化考点运行和维护

        1、主要内容是:对新建及原有的5个标准化考点进行维护,确保各类教育考试期间能正常使用。2023年预算安排15万元,其中15万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

        2项目绩效总目标是:高考前对4个标准化考点进行测试、维修,确保我市4个标准化考点正常运行

        3、项目绩效指标设置情况:

        产出指标:对4个考点,480个考场进行维修维护。指标设立依据是历史标准。

        效益指标:标准化考点的使用情况良好.指标设立依据是行业标准。

        满意度指标:考点学校的满意度、考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

        (四)教育事业发展-教师招聘考试

        1主要内容是:全年教师资格考试笔试2次,面试2次,招聘考试1次。2023年预算安排20万元,20万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

        2项目绩效总目标是:严格按照考试程序做好报名、审核、组考、分数公布。

        3、项目绩效指标设置情况:

        产出指标:组考5次,参考人数≥5000人,指标设立依据历史依据。

        效益指标:为城乡教师队伍建设提供储。指标设立依据是历史标准。

        满意度指标:考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

        (五)招生和考试

        1.主要内容:全年完成各类教育考试17次,公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞2023年安排400万元,其中44万元资金来源均为当年一般公共预算资金,158.87万元为财政专户资金,197.13万元为单位资金。

        2项目绩效总目标是:全年平安组织考试人数17次,公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞

        3、项目绩效指标设置情况:

        产出指标:全年组考17次,招录3次。指标设立依据是历史标准。

        效益指标:体现教育公平,考试招录信息等100%公开。

        满意度指标:考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

        第五部分  名词解释

        对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。


        (一)收入科目

        1.财政拨款(补助)收入级财政预算安排且当年拨付的资金。

        2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        (二)支出功能科目

          1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

        2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

        3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

        (三)经济分类科目

        1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

        2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

        3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖年度绩效奖)等

        4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

        5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

        6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

        7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

        8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费




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