365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学2023年部门预算

目   录

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年， 2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

学校现占地约280亩，建筑面积11.87万m2。内设10个处室和3个年级管理处(办公室、督查室、教务处、教科室、信息中心、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组)人员编制为241人，在岗教职工287人，离退休117人。其中领导班子成员7人。2023年将招聘8名优秀大学毕业生，将有14名教师退休。共有在校生3000余人。

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年我校收入预算为8264.2万元，其中:一般公共财政预算经费拨款(补助)4689.55万元，其中人员经费拨款4211.59万元，商品和服务支出拨款360.96万元，对个人和家庭的补助支出117万元;一般公共财政预算专项收入拨款46万元(安保经费);一般公共财政预算行政事业单位资产收益拨款322.4万元;财政专户管理资金831万元，其中收学杂费681万元，其他收入1574.83万元，其中教材教辅费用1050万元;上年结转资金800.43万元。

财政经费拨款收入较上年预算安排的4175.3万元增加了514.25万元，原因是人员增加及经费核算标准大大提高;资产收益拨款较上年400万元减少77.6万元，是因为本年资产收入预扣了应缴税款;财政专户管理资金831万元较上年1966万元减少了1135万元，主要是因为教材教辅费1050万元不再纳入非税收入;其他收入1574.83万元较上年106.45万元增加了1468.38万元，主要是因为教材教辅费1050万元转入往来资金核算，水电费、阳光生生活费等代收代付资金也列入预算收支。

(二)支出预算情况

2023年我校支出预算8264.2万元，其中:

财政经费拨款支出4689.55万元，比上年4175.3万元增加514.25万元，原因是人员经费增加了514.25万元，其中:事业在职人员工资性支出2465.99万元，比上年2141.77增加324.22万元;养老保险和职业年金688.24万元，比上年635.36万元增加52.88万元;医疗保险210.23万元，比上年194.72万元增加15.51万元;住房公积金337.11万元，比上年311.56万元增加25.55万元;在职奖励430.5万元，比上年271万元增加159.5万元，退休人员医疗保险和奖励性补贴196.52万元，比上年121.8万元增加74.72万元;商品和服务性支出360.96万元与上年持平。

纳入预算和专户管理的非税收入支出1153.4万元比上年2366万元减少1212.6万元，主要原因是纳入预算管理的资产收益收入减少77.6万元，教材教辅费列入其他资金核算减少1050万元，学杂费收入减少85万元。其中:事业在职人员工资性支出422.7万元，比上年594.56万元减少171.86万元，原因是2023年经费拨款预算比上年增加16人;在职奖励445.13万元比上年438.21万元增加6.92万元;养老保险和职业年金比上年新增14.5万元;医疗保险比上年新增6.07万元;住房公积金比上年新增9.96万元;商品和服务性支出79.92万元，比上年163.55万元减少92.71万元;项目费用172万元，比上年1090万元减少918万元，原因是减少了教材教辅费用1050万元，本年新增多项修缮及改造项目等增加132万元。

其他收入支出1574.83万元，比上年106.45万元增加1468.38万元，主要是教材教辅费用增加1050万元及代收代付水电等费用增加。其中:事业在职人员工资性支出40万元，比上年106.45万元减少66.45万元;在职及退休奖励等比上年增加129.83万元;代收代付费用增加355万元，其中阳光生生活费增加60万元，社会捐赠增加60万元，水电费增加125万元，资产使用税50万元，社会性考务费用60万元;教材教辅费用增加1050万元。

结转资金800.43万元，比上年443.08万元增加357.35万元。其中用于人员经费780.43万元，商品和服务支出20万元。

本年支出较上年预算安排的7090.83万元增加了1173.37万元，主要是财政经费拨款增加514.25万元，专项收入拨款增加46万元，非税收入减少1212.6万元，其他收入增加1468.38万元，结转资金增加357.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年，财政经费拨款支出4689.55万元，其中:事业在职人员工资性支出2465.99万元，比上年2141.77增加324.22万元;养老保险和职业年金688.24万元，比上年635.36万元增加52.88万元;医疗保险210.23万元，比上年194.72万元增加15.51万元;住房公积金337.11万元，比上年311.56万元增加25.55万元;在职奖励430.5万元，比上年271万元增加159.5万元，退休人员医疗保险和奖励性补贴196.52万元，比上年121.8万元增加74.72万元;商品和服务性支出360.96万元比上年360.96万元持平。

财政经费拨款预算比上年4175.3万元增加514.25万元，同比增加了12.32%，原因是人员经费增加，公用经费支出与上年持平;

(四)政府性基金情况

2023年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年我校公用经费695.88万元，包括办公费22万元、咨询费11万元，印刷费15万元、水电费230.38万元、邮电费6万元、物业管理费25万元、差旅费35万元、日常维修费40万元、租赁费5万元、培训费7.5万元、公务接待费用2.8万元、专用材料费17.16万元、劳务费5万元，工会经费68万元、福利费18万元、公务用车运行维护费4.5万元、税金及附加费用70万元，一般设备购置及其他商品服务支出113.54万元。

较上年预算安排的624.09万元增加了71.79万元，同比增加了11.5%，主要是办公费比上年减少3万元，咨询费减少1万元，差旅费减少5万元，维修(护)费减少10万元，公务接待费减少0.36万元，公务用车运行维护费减少0.5万元，物业管理费因专项收入项目增加减少50万元，工会经费减少了3.46万元，劳务费、租赁费和福利费各减少1万元，水电费增加20.38万元，邮电费增加了1万元，培训费增加2.5万元，专用材料费增加2.7万元，其他商品和服务支出增加41.8万元，增加了税金及附加费用70万元，咨询费11万元。

(七)政府采购情况

2023年我校政府采购预算1288万元。其中采购货物预算1177万元，工程预算111万元。

较上年预算1168.1万元增加了119.9万元，同比减少了10.26%，主要原因是工程支出预算增加52万元，货物支出预算增加67.9万元。

(八)国有资产占用情况

2023年年初我校资产总额6685.3万元，比上年7393.18万元减少了707.88万元，其中流动资产294.83万元，比上年810万元减少了515.17万元，主要原因是财政应返还额度科目年末财政统筹收回减少;固定资产6390.47万元，比上年6583.18万元减少了192.71万元，主要是累计折旧增加固定资产净值减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学“三公”经费年初预算安排25.3万元，其中一般公共预算财政拨款支出6万元，比上年8.16万元增加17.14万元，同比增加210.05%，主要原因是本年新增车辆购置项目18万元。其中:

因公出国(境)费

无

公务接待费2.8万元，比上年3.26万元减少0.36万元，同比减少11.04%。

公务用车运行维护费4.5万元，与上年5万元减少0.5万元。主要原因是疫情原因近年招待费及差旅费用持续减少。

公务用车购置费18万元，本年预算车辆购置项目费用18万元，主要原因是原有车辆因年久维修频繁且安全隐患太大报废，需要重新购置。

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88第一中学2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是: ⑴资金使用目标:保障市一中全体教职工及在校生的正常办公、教学及生活秩序的运行;⑵学校管理目标:民主、规范、高效、和谐;⑶文明建设目标:人心齐、风气正、关系顺、干劲足;⑷硬件建设目标:室外环境优美、室内环境雅致、教育设施一流、服务设施配套;⑸教学质量目标:年级全市统考各项成绩指标领先，高考一类上线人数占先;⑹学生管理目标:校园平安、校纪严明、校风纯正;⑺部门考核目标:教育系统各项考核争先;⑻社会效益目标:立足服务民生，提升学校服务质量，让全市人民满意。

长期目标:为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为:

产出指标:成本指标≦8264.21人，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益=100%，指标设立依据是行业标准

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

年度目标:为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为:

产出指标:成本指标≦8264.21人，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益=100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“科教大楼电梯加装工程”项目主要内容是:为改善办学条件，解决师生上楼难的问题，在科教大楼中区和西区之间的走廊处增加一部电梯，采用钢结构方式。2023年预算安排56万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:采用钢结构方式在科教大楼中区和西区之间的走廊处增加一部电梯，改善办学条件，取得更好地教学效果。    

项目绩效指标设置情况:

成本指标:经济成本指标≦56万元，指标设立依据是行业标准。

产出指标:数量指标=1部，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是计划标准。

2、“科教大楼栏杆加固工程”项目主要内容是:因科教大楼栏杆年久安全隐患大，需重新进行更换。2023年预算安排30万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:为保障师生安全，改善工作和学习的生活环境，创造更好的社会效益。    

项目绩效指标设置情况:

成本指标:经济成本指标≦30万元，指标设立依据是行业标准。

产出指标:数量指标≧1800米，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是行业标准。

3、“阶梯教室及学术报告厅维修工程”项目主要内容是阶梯教室及学术报告厅年久需修缮，里面的桌椅需更新。2023年预算安排68万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:修缮房屋的地面、天棚及墙壁，更换破损的桌椅，改善办学条件，取得更好地教学效果。    

项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标≧800米，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≧100%，指标设立依据是历史标准。

4、“车辆购置”项目主要内容是学校用于公务往来的车辆因年久报废，需购置新车。2023年预算安排18万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:原有应急公务车辆因年限到期报废，需购置新车，更好的服务学校日常事务，促进学校发展。  

项目绩效指标设置情况:

成本指标:经济成本指标≦18万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标:数量指标=1辆，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标≧100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧98%，指标设立依据是历史标准。

5、“安保经费”项目主要内容是财政补助学校安保经费。2023年预算安排46万元，资金来源为专项收入拨款。

项目绩效总目标是:用好财政补助经费，促进校园安全保卫，更好的服务学生和教职工。  

项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标≦46万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=优秀，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

其他两项为代收代付的教材教辅及阳光生生活费费用项目。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

教育支出:反映政府教育事务支出。

普通教育:反映各类普通教育支出。

高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

10、资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

11、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2023年1月29日