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        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站2023年部门预算公开
        • 发布时间:2023-01-30 09:15
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        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站2023年部门预算

          

        第一部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站(概况)

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

        第二部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站2023年部门预算情况说明

        一、2023年部门预算收支情况说明

        二、2023三公经费预算情况说明

        第三部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站2023年部门预算表

        一、部门收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算三公经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

        九、项目支出表

        十、政府采购预算表

        第四部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站2023年预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况说明

        二、项目绩效目标编制情况说明

        第五部分名词解释

        第一部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站概况

        一、部门主要职责

        依据国家有关政策、法规和部颁现行技术标准、规范,按照分级管理的原则,负责本行政区域内普通公路的新建和扩改建、养护大修工程项目的质量安全监督。

        二、部门基本情况

        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站隶属市交通运输局,为正科级财政拨款公益一类事业单位,人员编制4人,实有在岗职工3人,退休职工2人。

        第二部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站

        2023年部门预算情况说明

        一、2023年部门预算收支情况说明

        (一)收入预算情况

        收入:117.88万元。其中:一般公共预算财政拨款收入44.99万元其他收入:72.89万元。

        预算收入较上年120.95万元减少3.07万元,同比减少3%,主要原因是财政拨款收入减少

        (二)支出预算情况

        支出:117.88万元。

        1、按资金性质划分:一般公共预算基本支出44.99万元,其他收入支出72.89万元。

        2、按功能分类的经济分类支出:社会保障和就业支出11.95万元(其中事业单位退休7.46万元,机关事业单位基本养老保险费支出4.5万元),卫生健康支出(事业单位医疗)2.07万元,交通运输支出99.94万元其中一般行政管理事务49万元,公路运输管理50.94万元),住房保障支出3.92万元(其中住房公积金3.31万元,提租补贴0.61万元)。

        预算支出较上年120.95万元减少3.07万元,同比减少3%。主要原因交通运输支出减少

        (三)财政拨款支出情况

        财政拨款支出预算:按经济分类44.99万元。其中:工资福利性支出39.99万元(基本工资15.35万元、津贴补贴2.3万元、奖金4.5万元、绩效工资6.57万元、机关事业单位养老保险4.5万元、职工基本医疗保险缴费2.07万元,其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金3.31万元),较上年53.01万元减少8.02万元,同比减少15%,主要原因是在职人员1人调离本单位;公用支出3万元(办公费0.01万元、水费0.38万元、电费0.03万元、公务接待费0.18万元、福利费0.05万元,公用车运行维护费2万元),上年4万元减少1万元,同比减少25%,主要原因是在职人员1人调离本单位;对个人和家庭的补助(退休费)2万元,较上年1万元增加1万元,同比减少100%,主要原因是退休费增加。

        财政拨款支出总额53.01万元较上年54.95万元减少1.94万元,同比减少3.5%。主要原因是在职转退休1人导致工资福利性支出减少

        (四)政府性基金情况

        无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。对比上年无变化。

        (五)国有资本经营预算情况

        无,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。对比上年无变化。

        (六)机关运行经费等重要事项的说明

        2023年本部门公用经费3万元其中:办公费0.01万元、水费0.38万元、电费0.03万元、公务接待费0.18万元、福利费0.05万元,公用车运行维护费2万元

        公用支出较上年4万元减少1万元,同比减少25%,主要原因是部分公用支出编入项目支出预算中

        (七)政府采购情况

        本部门没有政府采购情况。对比上年无变化。

        (八)国有资产占用情况

        2023年度期初数中,资产总额38.6万元,较上年减少28.3万元,同比减少42%。减少的主要原因为货币资金减少28.3万元。其中:

        1、流动资产24.5万元,占资产总额的63%。其中:货币资金14.4万元,较上年减少28.3万元,同比减少66%。其他应收款10.1万元,与上年无变化。

        2、非流动资产14万元,占资产总额的34%与上年无变化

        二、2023三公经费预算情况说明

        2022年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站三公经费年初预算安排2.53万元与上年2万元增加0.53万元,同比增加3%,主要原因是公务接待费增加0.18万元、公务用车运行维护费增加0.35万元

        因公出国(境)费0万元,与上年无变化。公务接待费0.18万元,上年增加0.18万元同比增加100%,主要原因是上年度公务接待费0,本年度增加公务接待费列支。公务用车运行维护费2.35万元,比上年增加0.35万元同比增加2%,主要原因是公务车老化、运行维护费增加公务用车购置费0万元,上年相比无变化。

              第三部分365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站2023年部门预算表

        第四部分预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况

        1、本部门整体绩效目标是:长期目标同年度目标,为目标1:保障全站日常工作正常运转;目标2:工程质量监督目标;目标3:工程安全监督目标。

        2、长期目标及年度目标1:保障全站日常工作正常运转,具体指标设置为:

        产出指标:当年使用完成,保障单位有效运转,指标设立依据是历史标准。

        效益指标:提供安全优质公路工程,指标设立依据是历史标准。

        满意度指标:群众满意度≥95%,指标设立依据是历史标准

        长期目标及年度目标2:工程质量监督目标;具体指标设置为:

        产出指标:工程质量监督覆盖率为100%指标设立依据是行业标准。

        效益指标:工程质量合格率100%指标设立依据是行业标准。

        满意度指标:群众满意度≥95%,指标设立依据是历史标准。。

        长期目标及年度目标3:工程安全监督目标;具体指标设置为:

        产出指标:工程安全监督覆盖率为100%指标设立依据是行业标准。

        效益指标:工程安全事故率为0指标设立依据是历史标准。

        满意度指标:群众满意度≥95%,指标设立依据是历史标准。。

        二、重点项目绩效目标编制情况

        1、“行业管理经费项目”主要内容是:根据单位具体情况,用于工程质量安全监督管理2023年预算安排49万元资金来源为单位资金

        2、项目绩效总目标是:确保工程质量安全监督管理正常开展。  

        3、项目绩效指标设置情况:

        产出指标:工程质量安全监督覆盖率为100%指标设立依据是行业标准。

        效益指标:工程质量合格率为100%指标设立依据是行业标准。

        满意度指标:群众满意度≥95%,指标设立依据是历史标准。。

        第五部分名词解释

        1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

        2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

        3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

        4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

        5、公务用车:指单位用于履行公务的车辆。

        6、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

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