365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台2023年部门预算公开说明

目   录

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发[2016]11号）的文件精神，365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台主要负责市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员12人，退休9人，合计21人。

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波台2023年收入预算合计300.28元，其中：公共预算财政拨款（补助）241.40万元，其他收入31.48万元，上年结转27.4万元。较上年预算安排（320.56万元）减少20.28万元。减少率6.33%，减少原因：代维费减少。

（二）支出预算情况

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波台2023年支出预算合计300.28万元，其中基本支出221.88万元和项目支出78.4万元。文化体育与传媒242.13万元（基本支出163.73万元，项目支出78.4万元）；社会保障和就业支出33.91万元；医疗卫生支出8.33万元，住房保障支出15.91万元，较上年预算安排（320.56万元）减少20.28万元。减少率6.33%，减少原因：厉行节俭，减少不必要的开支。

（三）财政拨款支出情况

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波台2023年财政拨款支出预算合计241.4万元，其中基本支出191.4万元(人员经费179.4万元，公用经费12万元)，项目支出50万元，较上年预算安排（232.19万元）增加9.21万元，增长率为3.97%，增加主要原因是人员各项经费上涨。

（四）政府性基金情况

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波台2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波台2023年公用支出财政预算合计12万元，其中：办公费1万元，印刷费0.20万元，水费0.1万元，差旅费0.88万元，劳务费1.7万元，委托业务费1.7万元，工会经费2.5万元，福利费用0.8万元，税金及附加费用0.5万元，其他商品和服务支出1.82万元，办公设备购置0.8万元。较上年预算安排（12万元）无增减，只是在支出科目上作了合理调整。

（七）政府采购情况

反映2023年部门政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台2023年公共预算财政拨款政府采购总额为11.8万元，即维护费10万元以及商品和服务支出费1.8万元。较上年政府采购预算42.35万元减少30.55万元，减幅率为6.94%，原因是按照采购要求，达到采购标准的执行采购，政府集中采购目录以外、限额标准以下的采购项目，不适用政府采购法律法规规定及预算。

（八）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台资产合计82.47万元。其中：流动资产51万元，非流动资产31.47万元(固定资产176.24万元，累计折旧147.97万元;无形资产3.2万元)，固定资产中，房屋构筑物24.1万元(其中办公用房屋20.80万元，构筑物3.3万元)，单价200万元以上的设备0套，车辆1辆28.68万元。其他固定资产119.92万元。较上年资产总额(91.33万元)减少了8.86万元，减少9.7%，主要原因是累计折旧增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波台 “三公”经费无财政拨款预算安排，与上年同比无增减。

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中波实验台2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2023年财政收入300.28万元，收入构成：财政拨款241.4万元，占比80.39%，单位资金58.88万元（其中包括上年结转27.4万元），占比  19.61%，支出构成：人员类项目支出186.18万元，占比  62%，运转类项目支出113.1万元，占比  37.66%，特定目标类项目支出1万元，点比0.33%。此表还反映2021年部门决算和2022年财政部门预算。

二、重点项目绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2023年随州中波实验台预算项目支出78.4万元，其中：运行经费67.4万元（其中：一般公共预算40万元，单位资金27.4万元），维护费10万元，质保金1万元。

运行经费属于常年延续性项目，项目主要支出方向是电费及维修维护费，确保发射机的运行和维护及附属设施、基础设施等的运行维护，使设备满功率、满时间、满调幅。项目绩效目标是满功率高质量不间断播出，覆盖全市广播用户，完成全年安全播出任务。

维护费属于审核拨付项目，项目主要支出方向是维护，确保广播传输设施和配套设施、基础设施运行安全及匹配间维护更新改造。项目绩效目标是维护设备常年性更新，确保网络安全可靠和广播节目正常播出。

质保金是为了保障设备及其附属设施保持良好运行状态及网络安全、可靠、高效。按照合同约定，到期予以退还。

  第五部分  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出功能科目

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：主要反映中波实验台在广播事业中的支出。

5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：主要反映中波实验台在其它广播电视事业（项目）中的支出。

6、文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款) 其它文化体育与传媒支出（项）：主要反映中波实验台在其它广播电视事业（项目）中的支出。

   （三）经济分类科目

  1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

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2023年1月29日