365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园2023年部门预算公开

目  录

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园概况

一、部门主要职责

365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园主要承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管护总面积107万平方米。

二、部门基本情况

神农公园管理处为隶属于市城市管理执法委员会的公益一类事业单位，核定编制数为12人，实有在职人员43人（含人事代理1人，地带工5人）。

第二部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

按财政部门统一安排编制2023年部门预算，市神农公园管理处2023年预算总收入1266.44万元，其中一般公共预算财政拨款242.90万元，政府性基金预算拨款收入130万元，其他收入893.54万元。比2022年预算总收入1191.62万元增加74.82万元，增加的主要原因是：单位绿化养护日常开支增加。

（二）支出预算情况

2023年预算总支出1266.44万元。其中社会保障就业支出16.98万元，城乡社区支出1226.70万元，住房保障支出14.94万元。2022年预算总支出1191.62万元。其中社会保障就业支出16.29万元，医疗卫生支出7.51万元，城乡社区支出1153.30万元，住房保障支出14.52万元。相比较，总支出增加74.82万元，增加的主要原因是：单位绿化养护日常开支增加。

（三）财政拨款支出情况

  2023年财政预算拨款共计1266.44万元，比2022年财政预算拨款1191.62万元增加74.82万元，增加的主要原因是：2023年填有其他收入增加。

（四）政府性基金情况

2023年政府性基金预算拨款支出130万元，2022年无政府性基金预算拨款支出，增加的主要原因是；2023年以钱养事项目增加费用。

（五）国有资本经营预算情况

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年公用经费4.54万元，包括办公费0.10万元,水费0.5万元、电费0.5万元,公务车维护3.44万元。2022年公用经费32.12万元，包括办公费0.77万元、印刷费0.09、水费0.12万元、电费0.97万元、邮电费0.71万元、物业管理费0.22万元、差旅费20.69万元、因公出国（境）0.86、工会经费1.59万元、福利费1.59万元、维护费0.06万元、会议费0.54万元、培训费0.15万元、公务接待费0.65万元、其他商品服务支出0.11万元、公务车维护2.35万元、资本性支出0.65万元。2023年日常公务经费预算比2022年减少27.58万元，主要原因是减少日常开支。

（七）政府采购情况

2023年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园无政府采购

（八）国有资产占用情况

   2023年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园总资产为440.21万元。其中流动资产417.20万元，非流动资产23.01万元。固定资产原值114.6958万元。固定资产中，房屋构筑物52.3109万元，通用设备9.3699万元，车辆3辆36.26万元，其中：公务车1辆，绿化水车2辆。专用设备10.83万元，办公家具5.925万元，与上年相比，资产总额减少173.45万元，其中：流动资产与上年相比增加减少172.58万元。变化的原因是应收账款减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园“三公”经费年初预算安排3.44万元，比上年减0.43万元，同比减少  11.11  %，主要原因是：因公出国（境）费及公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0.86万元，同比减少100%，主要原因是：本年无预算安排

公务接待费0万元，比上年减0.65万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无预算安排

公务用车运行维护费3.44万元，比上年增1.09万元，同比减少46.38%，主要原因是：公务车辆日常维修维护费增加。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无预算安排

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88神农公园2023年部门预算表

    预算公开表可在预算管理一体化系统中自动生成，部门汇总报表导出时需把所有二级单位勾选上。预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

重点项目绩效目标编制情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出预算，共涉计重点项目：

1、以钱养事经费主要内容是：以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等。2、城市维护费：通过日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。3、城市管理维护费（提标）：产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美效益指标：公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。